Подскажите, у меня следующая ситуация:<br>Услуги оплачиваются предоплатой 1 контрагенту (МТС), имеется тройной агентский договор (МТС, МЫ, Комстар). Счета-фактуры выставляются от 2 контрагентов(МТС и Комстар), а платеж получается только на МТС, как эту 1 платежку можно подтянуть к 2 документам накладным?? <br>Когда услуги оплачиваются по факту исполнения (есть подобный тройной договор) тут все просто, платим 2 платежками. А вот столкнулись с тем же но авансами и получается, что по одной организации МТС-переплата, а по 2-й(Комстар) задолженность. Объединяет 2 организации (МТС и Комстар)лицевой счет по которому оказываются услуги.