Вопрос по конвертации данных

Неплохо бы узнать конфигурации, м/у которыми происходит обмен...<br><br>А в общем случае - надо создать новую настройку правил обмена, отказаться от полной автоматической синхронизации.<br>На вкладке "правила конвертации объектов" создать новое правило для конвертации Контрагентов.<br>Система предложит создать автоматически правила конвертации подчиненных объектов. Согласиться с ней - и вуаля!<br><br>Создадутся правила конвертации тех объектов, на которые есть ссылки в спр. контрагенты (Организации, договоры и т.п.).<br><br>После надо пробежаться по ПКО и у каждого настроить Синхронизацию свойств (Галку "Рекурсивно создавать..." лучше снять).<br><br>Надо убедиться, что в "правила выгрузки" попали все нужные объекты...<br>

Обмен происходит между 2-мя бухгалтериями 2.0.15.8<br>С этим <br><br>"А в общем случае - надо создать новую настройку правил обмена, отказаться от полной автоматической синхронизации.<br>На вкладке "правила конвертации объектов" создать новое правило для конвертации Контрагентов.<br>Система предложит создать автоматически правила конвертации подчиненных объектов. Согласиться с ней - и вуаля!<br><br>Создадутся правила конвертации тех объектов, на которые есть ссылки в спр. контрагенты (Организации, договоры и т.п.).<br><br>После надо пробежаться по ПКО и у каждого настроить Синхронизацию свойств (Галку "Рекурсивно создавать..." лучше снять)."<br><br>я разобрался сам, в принципе ничего сложного, вопрос в том как реализовать именно такой алгоритм<br>"допустим в базе 1 есть 10 контрагентов перенести в базу 2 нужно всего 1, естественно делаем правило обмен, все как Вы описали, в универсальной обработке обмена в отборе выбираем того контра, которого нужно выгрузить и выгружаем" И тут начинаются интересные вещи, если делать ПВД только для Контрагентов то выгрузятся только банковский счет и договор, которые назначены у этого контрагента основными. Если делать ПВД и для банковских счетов, и для договоров, то кроме нужных договоров и счетов выгружаются все договора и счета других котрагентов которые совершенно не нужны. конечно решение проблемы есть, можно в этой же универсальной обработке указать владельца для договоров и счетов, но хотелось бы реализовать это в правилах, вот и возник такой вопрос, как это сделать.<br>

Самое простое - проверить владельца договора в обработчике ПКО "перед выгрузкой"<br>Если не тот владелец - тогда Отказ = истина.<br><br>Не слишком оптимально, но должно сработать.<br><br>Кроме того можно поиграться с параметрами Конвертации.

Жестко прописывать в правиле владельца это слишком жестоко. Нужны универсальные правила... Да надо наверно придется поковыряться с параметрами... Спасибо Вам за отклик, премного благодарен!)