корректное формирование КДир (или закрытие месяца)

Здравствуйте!<br> <br>при формировании КДир возникла проблема: при не учитываемой в НУ ЗП попадают в расходы взносы ФОМС и ТФОМС за март 2011 (ЗП была в феврале и марте необлагаемая, в справочнике видов начислений это указано, выплата взносов была в марте в разные числа). закрытия месяцев согласно регламенту, начисления и выплаты ЗП неоднократно перепроводились заново в поисках чуда (часть ЗП начислена, но не выплачена).<br>в КДир в расшифровке выглядит так:<br>Начислены налоги с ФОТ в части ФФОМС, из них ранее уплачено авансом 59111.92. 59,111.92Начислены налоги с ФОТ в части ТФОМС, из них ранее уплачено авансом 38136.43. 38,136.43<br>в закрытии месяца проводки ДтН02.2 признание расходов по ТФОМС, по ФОМС<br> <br>помогите, не хочется руками удалять ненужные и вписывать нужные операции, хочется, чтобы правильно считало<br>или я чего то не понимаю<br> <br>спасибо заранее