Как разбить счет 60.1

В организации 2 бухгалтера ведут учет с поставщиками.<br><br>У одного в обязанности учет по горючесмазочным материалам (склады разные), у другого все остальное. Необходим раздельный учет.<br><br><br><br>Если ввести 60.1.1. и 60.1.2 то нужно будет переделывать документ поступления материалов. И еще неизвесно как это отразится на книге покупок. Пробовал 60.4 ввести - не проходит по книге покупок.

А кто мешает в справочнике "ВИДЫ ДОН+ГОВОРОВ" <br><br>все учесть, или забить одного поставщика 2 раза <br><br>в разные папки справочника "КОНТРАГЕНТЫ"?<br><br><br><br>

субсчета третьего порядка (60.1.1) заводить не советую, <br><br>во первых кучу документов придется править,<br><br>во вторых обновлять релиз будет очень проблематично, особенно при отсутствии в штате своего программиста.<br><br>знаю это по собственному опыту.<br><br>используйте создание папок (групп) в контрагентах, задвойте поставщика по необходимости (в коротком названии можно различие нарисовать). но при этом бухгалтера должны работать каждый со своей группой контрагентов.<br><br>это будет гораздо легче.

Все бы хорошо. Но не будет ли путаницы в поставщиках. Ведь платежки набирает уже третий бухгалтер (кассир).

Провести "краткий курс по правилу ведения базы" <br><br>и что-бы все расписались по окончании.

ага, курс по правилу ведения базы не помешает для всех<br><br>а разруливать все это придется четвертому бух-ру, который выписки разносит.....))<br><br>сложности на самом деле будут при оплате гсм и чего нибудь еще одной платежкой...<br><br>а к остальному быстро привыкнут

Ну вызывай франчи - за ххх у.е. Вам сделают ВСЕ!<br><br>Однако обновляться будешь с гиморром или только у них<br><br>то-же не бесплатно.<br><br><br><br>

Дак в том то и дело, что одна и таже фирма-поставщик фигурирует у обоих бухгалтеров (поставляет и бензин и щебень, а другая бензин а получает от нас услуги) А еще гл. бух оплачивает общую задолженность одной платежкой-> выписка одна.

1)Если одной платежкой - тогда,конечно,контрагент д.б.всего 1.А что мешает сделать несколькими(или комиссия банка больше?)На самом деле и бухгалтеру Вашего поставщика будет удобнее,если разными платежами придут суммы разного назначения.(а выписка мб и одна).То бишь,можно,как уже предлагалось,завести в Контрагентах папочку одного бухгалтера(например,ГСМ и материалы) и папочку другого(реализация).Насколько я понимаю,у них такая специализация?И в них уже рисовать контрагентов(пусть и одинаковых).По-моему,не так уж и сложно разнести выписку,зная,за что уплочено.Или выдать/получить деньги из/в кассы.<br><br>2)А в чем проблема-то вообще? Для чего нужна эта разбивка? Если для того,чтобы можно было одновременно делать проводки и по тому и по другому- это еще понятно(но можно ведь и подождать или заняться другой работой).<br><br>А если в том,чтобы отслеживать- кто чего провел,так это и так будет понятно по характеру операции(как Вы говорите,у них участки разные.Т.е. если ГСМ- то это один бухгалтер,если товары - это другой...).Кр.того,всегда можно посмотреть в Мониторе- чья это работа.<br><br>3)Если хотите разделять задолженность по всем направлениям -создайте множество договоров(это необязательно договор,а просто элемент аналитики,по кот.Вы будете видеть отдельно сальдо).Также можете сделать не доп.субсчет,а просто проводить что-то через 76(не совсем корректно,но и не противоречит правилам БУ,тк там те же самые кредиторы имеются).<br><br>

Смысл не в том, кто провел. У нас арендуют заправку, и учет необходим раздельный по гсм от остальных постващиков, тем более 2 бухгалтера. Если я разобью на 2 контрагента, то как делать акт сверки взаиморасчетов? И что в отчетах всегда придется выбирать группу. Не очень то удобно.