убрать расчет ндс из накладных и счёт фактур

Пожалуйста, подскажите как <br><br>1. убрать расчет ндс из накладных и счёт фактур, <br><br>чтоб небыло строчки "в том числе НДС".<br><br><br><br>2. Насколько понял со слов бухгалтера по закону были вневены изменения в форму счёт фоктур, т.е. нужно добавить поля: страны производителя товара и № грузовой таможенной декларации. В общем как добавить эти 2 поля в форму счёт фактуры. Также подскажите плиз куда занисти № -ра грузовых таможенных деклараций (может добавить поле в справочник списка товаров и вносить эти номера напротив каждой позиции????) , чтоб не вписывать их каждый раз уж очень они длинные. <br><br><br><br>Надеюсь чётко рассказал в чём проблема. <br><br><br><br>Зарание спасибо.<br><br>

Это все делается в конфигураторе и программистом. Вообще-то новые сч/ф уже давно есть в новых версиях 1С.Сч/ф - это документ, для подтверждения НДС. Там есть три графы- 10%. 18%. 0%. Совсем без НДС сч/ф быть не может. Если вы не являетесь плательщиком НДС, то не должны выставлять сч/ф. А если выставили, то только с НДС по трем ставкам.

Значит будучи ЧП и не уплачивая НДС счёт фактуры не нужны? <br><br><br><br>

Вобщем большое спасибо, всё понятно. Просто дело в неосведомленности бухгалтера.

> не уплачивая НДС счёт фактуры не нужны?<br><br><br><br>Смотря по каким основаниям не уплачивается НДС. Если ИП перешел на УСНО, то с/ф не выписываются. А если просто получил освобождение от НДС, то с/ф выписываются в общем порядке, просто НДС в них не выделяется.

А как в этом случае(просто освобождение) правильно оформлять документы поступлений, в которых выделен НДС поставщиком, чтобы вся сумма, включая НДС, ложилась на себестоимость?

В какой конфигурации? Есть галочка "Включать НДС в стоимость" или нет?

Клмплексная<br>галочка-то есть... но ведь в этом случае книга покупок не сформируется.... или так и должно быть?<br>И еще меня смущает расхождение документов в конфигурации с первичкой...