Бюджетный учет! Как оформляются кассовые документы с подотчетными лицами

"Например; сотрудник едет в командировку получает деньги под отчет из расчета суточные 2*100р=200р на проезд 1000 р на проживание в гостинице 1500 р. Прибыв из командировки по а\отчету видно суточные 300 р Проезд 800 р Гостиница 1500<br><br>По старой инструкции все эти расходы были на сч 160.1и относились к одной ЦС ВР и коду экономической классификации. По одному одному коду выдали по одному и списали на смету. Был полный контроль сколько в кассе денег и по какой статье расходов.<br><br> Теперь же по новой инструкции суточные должны относиться на счет 208.11 "Прочие расходы", проезд на сч. 208.03 "Расчеты с подотч. по оплате транспортных услуг" гостиница на сч.208.07 "По прочим услугам"<br><br>При этом и статьи расходов разные 2020000 253 212-суточные, 2020000 253 222-проезд, 2020000 253 226-гостиница.<br><br>И как теперь проводить эту операцию да еще и в 1С? Как выдать правильно из кассы, как авансовый составить и как выдать по одному коду перерасход по второму удержать остаток!<br><br><br><br>Или человек берет в подотчет по счету 208.14 на приобретение материалов, а в отчете видно что прикупил и те материалы которые относить надо к ОС, т.е. должен быть и др. счет 208.12 и соответственно другой КОГСУ. Если кто практикует напишите пожалуйста как это все правильно делать"