Помогите, пожалуйста, определиться со счетом! Мы оказываем посреднические услуги в виде организации авиаперевозки (т.е. оформляем все необходимые документы, отправляем заявку в авиакомпанию, бронируем место и т.п). Так вот, мы перечисляем авансовые платежи этой авиакомпании (согласно условиям договора) и с этих перечислений они по мере поступления наших заявок на авиаперевозку снимают деньги, а затем каждые 10 дней выставляют с/ф на израсходованные (с перечисленных авансов) суммы. Вопрос на какой корресп-й счет относить эти расходы?<br>Заранее благодарна за Ваш ответ!