Помогите, поставщик передал нам с/ф и акты выпол. работ, но мы ему ниичего не оплатили.<br>Нужно ли на основании с/ф формировать книгу покупок, ведь НДС мы принять к учету не можем, работаем на традиционке метод начисления, но для рассчета налога на прибыль учитываем в расходах.<br>Как правильно действовать в 1С?<br>Я завела все акты и с/ф и сформир-ла книгу покупок но в окошке дата оплаты ничего не ставила.<br><br>В результате в декларации по НДС ерунда.