Подскажите пожалуйста! Сделала покупателю счет-фактуру на аванс. Какие документы мне нужно сделать чтобы принять в зачет этот НДС при отгрузке товара покупателю (как сторнировать НДС обратно)?
Подскажите пожалуйста! Сделала покупателю счет-фактуру на аванс. Какие документы мне нужно сделать чтобы принять в зачет этот НДС при отгрузке товара покупателю (как сторнировать НДС обратно)?
Если Вы работаете в 1С и у Вас ведется автоматический учет НДС, то в конце месяца, когда сформируете и проведете документ "Формирование записей книги покупок" программа учтет все автоматически. Если автоматический учет НДС у Вас не ведется, то после отгрузки Вы должны самостоятельно сформировать и провести документ "Запись книги покупок", поставив галочку "зачесть НДС с аванса" (слева вверху)