Учёт импортного товара

Товарищи!!! Большая проблема требующая срочного решения. Впервые столкнулись с учётом товара приобретённого зарубежом. Это кошмар. Возникла куча вопросов. <br><br>Вопрос №1 (к разработчикам): <br>Когда я вбиваю приход в валюте то он попадает на счёт 60.6 "Расчёты с поставщиками в у.е.", а банковские операции и переоценка валюты отражаются на счете 60.11 "расчеты с поставщиками в валюте". При попытке влезть в конфигуратор и исправить настройку по отношению к приходу ничего не получилось. Подскажите как и где исправить??? <br>Вопрос №2 <br>Как правильно учесть прибыль (убыток) от покупки валюты по курсу, отличному от курса ЦБ? В валютной выписке или рублевой? То есть напрямую Д(К) 51 - Д(К) 91.1 (91.2) или через 57? Как? <br>Вопрос №3 <br>Нужно ли делать документ переоценка валюты, если валюта приходит и уходит в один день? Сальдо 52 счета - всегда нулевое?<br>

На перый вопрос, в поставщике проверте договор, валюта договора, валюта оплаты. Если оплата в валюте то в договоре надо исправить. Все сойдется.<br>На вотрой вопрос разницу между курсами лично я формирую через 57 счет.

Вопрос №3 - ежемесячно