Реформация баланса и ошибки!!!

Делаю реформацию баланса. Выдает ошибки (при технологическом анализе б/у):<br>1) Счет Н15 - отрицательный остаток по кредиту пассивного счета: налог на прибыль в ФБ и РБ.<br>ПБУ18 мы не применяем. Прибыль(убыток) считаю вручную. Когда прибыль, то в н/у провожу в начислении налогов. Когда убыток, то в налоговом величину убытка не показываю (не знаю как!!), а в б/у показываю. Поэтому, видимо, и разница.<br><br>2) Некорректная проводка:<br>Д 99.1<br>К 99.2.1<br>Возможно, 99.2.1 и 99.2.2 должны закрываться счетом 99.2, а у меня автоматически "бросает" на 99.1. Подскажите, как исправить? <br><br>Спасибо. <br><br>

А зачем в НУ проводить начисление прибыли?

Ага, была не права. Теперь все ок.