Помогите с НДСом

Мы сдаем декларацию по НДС поквартально. В ноябре месяце выручка превысела 1 млн.руб. В связи с этим мы сдали декларацию за октябрь и ноябрь. На 1 декабря задолженность составила 40 000 руб. В январе мы сдали декларацию за декабрь и оно составила 35 000 к уменьшению. Получается что мы должны заплатить 5 000 руб. и все. Но т.к. задолженность на 01.12 была 40 000, то мы и должны были оплатить 40 000.<br>Подскажите пожалуйста, как в такой ситуации поступить. Как сделать так, чтобы не платить 40 000 а заплатить только 5 000. Жду с нетерпением ответа. Буду рад любой помощи.

Возникают вопросы. <br>Можно ли сейчас сдать декларацию уточненную за ноябрь месяц?<br>Дело в том, что налоговая отправила требование по почте об уплате налога (недоимка), но мы не получили это требование. Они его отправили оказывается в декабре месяце.<br>В связи с этим они так как мы не оплатили направили платежное требование в банк. то есть на сумму 40 000 руб.<br>Подскажите пожно ли сделать приход в ноябре и уменьшить налогооблагаему базу , тем самым мы ни чего не заплатим.<br>Жду ответа.

"Подскажите пожно ли сделать приход в ноябре и уменьшить налогооблагаему базу , тем самым мы ни чего не заплатим."<br><br> Можно, но приход при этом должен быть оплачен. Далее написать письмо в ИФНС, чтобы отозвали из банка требование (могут забыть).<br>