Здравствуйте! Простите за вопрос, но что-то я запутался. Б77 Рел. 476. Выписываем счет-фактуру на аванс - создаются проводки Дт 76.АВ Кт 68.2. Гл. бух. говорит, что это не правильно - 76 счет не нужен. Ни кто не может мне разьяснить в чем тут дело.
Здравствуйте! Простите за вопрос, но что-то я запутался. Б77 Рел. 476. Выписываем счет-фактуру на аванс - создаются проводки Дт 76.АВ Кт 68.2. Гл. бух. говорит, что это не правильно - 76 счет не нужен. Ни кто не может мне разьяснить в чем тут дело.
Такова политика в 1С - используют 76.АВ по авансовому НДС. Переделывать - себе дороже и вообще - вы на 62.2 хотите видеть АВАНС или сумму не похожую на аванс?
Я не против такой политики 1с и меня все вообщем-то по это теме устраивает, но как это можно аргументировать "вышестоящей" инстанции.
Ну догадайтесь.
Спасибо, посылать не буду , но телефон службы поддержки 1С все дам.
Попытайтесь аргументировать бухгалтеру тем, что при использовании 76.АВ на 62.2 в таком счучае она(он) видит реальную кредиторскую задолженность иначе, особенно когда меняется ставка НДС это было бы проблематично.<br>В свое время, до 1С времен, у нас на 62.2 висела сумма без НДС, так аудиторы делали замечание- на 62.2 должна быть вся сумма предоплаты.<br>Удачи.<br>
Спасибо, Tanya.
Я не понимаю у вас, что бухгалтер не знает 1С!!! Это же стандартные проводки на аванс!!!<br>Не партесь даже по этому поводу!!!И посылайте их!!!