Научите пожалуйста

Есть приход товара по чекам и их копиям. Имею ли право оприходовать товар для перепродажи без т/н? И также есть чеки, пришитые к т/н и с/ф. Я их разделяю: т/н для товарных отчетов, с/ф для книги продаж/покупок. С каким именно из этих документов я подшиваю мягкий чек? Спасибо, заранее.

На сколько я понимаю чек это покупка за нал. Значит товарый чек с мягким подшивается к авансовому отчету. а вот по поводу копий чека это что-то странное или я не так поняла. копия это не документ. А на приход должна быть товарная накладная.

То есть по копии чека я не имею право принять товар для перепродажи? Правильно? К авансовым отчетам по расходам фирмы отнести неправомерно, так как это не хоз.нужды.? Но расходы произведены фактически, как тогда можно их учесть?

C 2006 года по чекам Вы вообще не можете принять товар для перепродажи! Копии документов для учета не принмаються, необходимо иметь подлинники

А разве копия чека вместе с мягким чеком не является подленником?

Простите, а что такое мягкий чек?

Приходуем товар (материал) на основании накладной. Если есть накладная (подленник) - товар (материал) можно оприходовать. :-)Наличие кассового чека говорит о том, что Вы оплатили товар. Его Вы подшиваете к авансовому отчету. А копии чеков, это совсем не документ, тем более для подтверждения расходов.

В газете "бухучёт" я прочитал, что если товар приходуется по накладной от продавца, то есть без составления внутреннего приходного ордера, то по букве закона это нарушение правил БУ, а следовательно не соблюдается условие для возмещения НДС. Я офигел. Это к делу не относится, но просто навеяло. <br><br>Теперь к теме. Только не пинайте, я сам с интересом почитаю критику. <br>Товарный чек, либо накладную необходимо подклеивать в авансовому отчёту, чтобы проверяющий мог проверить, за что платили. В принципе, можно рядом с чеком написать, что товарный чек находится в папке такой-то, но это вгонит проверяющего в ступор, чего мы не хотим. <br>Тогда составляем приходный ордер и приходуем по нему. <br>Основанием для составления приходного ордера может послужить заявление работника, а точнее - указание начальника на этом заявлении. <br> <br>Разработайте шаблон заявления:<br>Директору Семипутину<br>от работника Полудуркова<br>Заявление<br>Мною за наличный расчет в магазине Интим приобретены фаллоимитаторы. Чеки приложены к авансовому отчёту. Прошу принять товар и возместить расходы.<br>Ответственный человек ставит визу: "товары нужны по технике безопасности, прошу одобрить".<br>Директор пишет:"Одобряю, бухгалтеру оформить как положено".<br>Бухгалтер составляет приходный ордер, по которому товар приходуется на склад. <br><br>Кассовый и товарный чек остаются в авансовом отчёте. <br><br>Вот, критикуйте. <br><br><br><br><br>

Более понятно (по поводу приходного ордера ) Спасибо!

Авансовый отчет утверждается директором. Так что не разводи бюрократию.<br>Чеки прикалываются к ав. отчету, все верно.<br>На основании ав. отчета приход. И возмещение расходов. <br>