В первом квартале была произведена оплата материалов поставщику. Договор с поставщиком в USD, счет был выставлен соответственно в USD, оплата произведена авансом по курсу на день платежа. Материал поставили тоже в первом квартале. Вот только..... при составлении приходного ордера вместо договора в USD попал договор в рублях:-((((. Себестоимость материалов получилась соответственно "рекордно низкая"..., да и НДС...((( Квартал закрыт с этими неправильными суммами. Может кто-то подсказать, как лучше - делать исправительные проводки числом обнаружения ошибки( уже этим кварталом) или править задним числом и подавать исправительные отчеты ? Если этим кварталом, тогда суммовые разницы при поставке материала нужно считать исходя из даты реальной поставки или исходя из даты исправительных проводок?
Древовидный
Печать
Искать в теме: