Аванс от покупателя.

Подскажите, пожалуйста, почему может быть такая ситуация: <br>покупатель проплатил аванс, я его обработала док-том Строка выписки банка (приход), почему-то этот аванс встал на 62.1 и теперь болтается там красным. Счет-фактуру на аванс по этому платежу программа выписать не дает, говорит "По документу Строка выписки банка (приход) нет движений по предварительный платежам!"<br>Аванс от другого покупателя обработан точно так же, встал изначально на 62.2, как ему и положено, и с/ф спокойно выписал... Обрабатывала оба поступления на р/с абсолютно одинаково. <br>Каким вообще образом при обработке документов происходит разноска на 62.1 и 62.2? Обработка всех док-тов идет в конце месяца (т.к. их немного). Часть покупателей у меня разносится на 62.1 красным сразу же, потом провожу реализацию - суммы закрываются, другая часть встает на 62.2, при проведениии реализации появляются соответствующие движения по 62.1.<br>Понять логику я не могу. Если я сначала разношу весь банк, то должны все платежи быть авансовыми и вставать на 62.2 (если у покупателя нет задолженности перед нами)? А потом при разноске реализации переходить на 62.1? У меня часть платежей встает на 62.2, другая - на 62.1 ... Запуталась.