Проблема со страховыми взносами - помогите!

Бухгалтерия 7.7, конфигурация 483<br><br>При сравнении данных бухгалтерского учета и индивидуальных сведений в Пенсионный фонд выяснилось, что исходящее сальдо на 01.01.2004 г. по счету 69.2.2 завышено, а по счету 69.2.3 занижено (на одну и ту же сумму). При попытке переброски этой суммы бухгалтерской справкой с одного счета на другой (проводка Дт 69.2.3 (налог: начис./уплач.) - Кт 69.2.2 (налог: начис./уплач.) возникает проблема. При проведении документа "Закрытие месяца" сумма проводки по Кт 69.2.2 появляется в расчетной ведомости по начисленным налогам с ФОТ. Подскажите, пожалуйста, как устранить эту проблему? Или я неправильную проводку использую?