У нас УСНО «Доходы-расходы». Воросы по работе в программе 1С 7.7 Упрощенка:<br>1. В 1С делаю проводки: <br>выписка из банка: Д 60.2 – К 51 50.00 - оплачена чек.книжка с р/сч<br>в 1С это отражается: Д 60.2 - К51 50.00 "Оплачена Чековая книжка :БК<br>Прочие расходы<br>Оплата поставщику"<br>Н04 50.00 Отражен факт расхода :НУ<br><br>Док. услуги сторонних орг-ций: Д 20 – К 60.2 50.00 - списываю на произв-во<br>в 1С это отражается: Д 20 – К 60.2 50.00 Затраты на производство<br>Прочие расходы<br>НДС 7.63 "Входной НДС: За чековую книжку <br>Прочие расходы"<br>А в Книге доходов и расходов этого расхода не учитывается<br>Какие проводки еще надо сделать, чтобы Прочие расходы учитывались в Книге расходов и доходов?<br><br>2. Почему при оплате и отгрузке в производство материалов в Книге доходов и расходов неправильно учитывается НДС<br>Выписка из банка: Д 60.2 – К 51 3,780,72 оплачены материалы<br>в накладной Поступление: Д 10.2 – К 60.2 3,780.72 приход материалов<br>НДС 576.72 учтен НДС <br>в накладной Перемещение и в Книге ДиР: Д 10.2 – К 60.2 3,150.60 приход материалов<br>НДС 480.60 учтен НДС<br><br>
Сообщений: 16
Сообщений: 216
1. Не поленилась - проверила в УСН. Все замечательно попадает в книгу. Т.е. Док. услуги сторонних организаций делает также проводку Н02.2.<br>Перепроведите по-порядку сначала выписку, потом услуги.Да, кстати, договора у поставщика одинаковые в Выписке и в Услугах?<br>По поводу чековых книжек и оплаты за выдачу наличных и услуг банка: можно сразу в Выписке поставить счет 91.4, минуя счет 60.2 и документ Услуги.
Сообщений: 110
1. Выписка, Поступление услуг - больше ничего не надо делать. все должно работать.<br>возможно указаны разные договора (как писала prb), либо у вас ненулевые взаиморасчеты с банком...<br>проверьте на пустой базе - если и в ней у вас не будет получаться, значит вы действительно делаете что-то не так.<br>а если в пустой будет все нормально, значит надо вашу базу проверять - во-первых перепровести документы, проветь состояние расчетов с банком... договора, виды расчетов...<br><br>> 2. Почему при оплате и отгрузке в производство материалов в Книге доходов и расходов неправильно учитывается НДС<br>в чистой базе все правильно идет в расходы - и стоимость материалов и НДС.<br>на момент оплаты поставщику, не было перед ним задолженности? может просто у вас не все материалы оплачены?