Организация (ООО-1) при регистрации в декабре 2005 году подала заявление о переходе на УСН. Учредители - 2 физических лица.<br>2 апреля 2007 года организация увеличила уставной капитал введением в учередители другой организации (ООО-2) с долей > 25%. Т.е. со второго квартала организация автоматически переходит на общий режим.<br><br>28 марта 2007 года (ООО-1) выставила счет на 100т.р. ООО "Альфа" -покупателю товаров (Без НДС). ООО "Альфа" оплачивает данный счет 29 марта 2007г. (аванс).<br><br>3 апреля ООО-1 оплачивает счет от поставщика ООО "Бета " на 80т.р. (НДС 18%) за товары предназначенный для ООО "Альфа". 4 апреля ООО "Бета" отгружает товары ООО-1. 5 апреля 2007 г. ООО-1 отгружает товары ООО "Альфа".<br><br>Как в таком случае должен быть рассчитан единый налог за 1 квартал 2007 г. ООО-1, если других операций в 1 квартале не было? (объект - "Доходы минус расходы").<br><br>Счет ООО-1 для ООО "Альфа" был выставлен без НДС. Может ли ООО-1 5 апреля выдать накладную и с/ф ООО "Альфа" с выделенным НДС 18%?<br>Может ли ООО-1 принять к вычету НДС предъявленный ООО "Бета"?<br><br>1) Может ли ООО-1 уплатив единый налог 15т.р. отправить письмо в налоговую с просьбой вернуть 12т.р (15т.-(100-80)*0.15) мотивировав, что расход, относящийся к этому доходу произведен в следующем квартале?<br>Или про эти 15т. можно просто забыть.?<br><br>2) Как увязать пл.пор. без ндс и ТОРГ-12 с НДС (во избежание вопросов налоговой и покупателя)?<br><br>3) Остальные налоги (верен ли расчет)<br>Налог на прибыль - (84-68)*0.24~4 т.р.<br>НДС - (16-12=4 т.р.)<br><br>Итого: Оплата поставщику - 80т.р.<br>Единый налог - 15 т.р.<br>Прибыль - 4 т.р.<br>НДС - 4т.р.<br>Всего - 103 т.р.<br><br>Фиксим убыток в 3т.р. Все правильно?<br><br><br>PS: Это не задачка из учебника по бух.учету, а реальная ситуация с моими фирмами. Кто достаточно профессионален - прокоментируйте пожалуйста.
Древовидный
Печать
Искать в теме: