Господа (или м.б. дамы?)! Я не понимаю, причем здесь книга продаж, даже если это повторено семь раз . Про НК РФ я понимаю, что НДС с аренды засчитывается не в момент принятия услуги к учету, а в момент уплаты НДС в бюджет.<br>Вопрос в том, как это лучше сделать в 1С с помощью стандартных документов, чтобы НДС попадал в книгу покупок в периоде оплаты, а не принятия к учеты услуги.<br>Вот вроде бы складывается такой способ:<br>1. В договоре снимается галочка об автоматическом формировании записи в книге покупок - тем самым мы отнесение НДС в книгу покупок ставим в зависимость от нашего желания.<br>2. В документе "Услуги сторонних организаций" мы проводим услугу по ее полной стоимости, включая НДС, несмотря на то, что НДС мы контрагенту не перечислим.<br>3. В выписке на перечисление НДС в бюджет (следите за руками) мы делаем проводку как бы оплатой контрагенту, для которого мы играем роль агента.<br>Тем самым мы используем стандартные документы 1С, при этом включение НДС в книгу покупок регулируем ручным вводом документа "Запись книги покупок", который привязываем к дате платежа НДС в бюджет.<br>Похоже, что все получается, но гложет сомнение - может быть есть предусмотренный 1С способ без этих вывертов?