Дело в том, что у нас с туроператором договор купли-продажи, а с туристом договор поручения и мы получаем вознаграждение от туриста. А вопрос состоит в том, что в 1:С, книга доходов и расходов формируется по приходу в кассу и расходу, например, при оплате через расчетный счет туроператору, мы заводим документ выписка и программа автоматически на основании этого документа заносит всю сумму оплаты как расход. То же самое при внесении денег в кассу - заводим документ ПКО и программа всю сумму включает в книгу доходов и расходов как доход. Как настроить программу так, чтобы в книгу доходов и расходов включалась разница между приходом в кассу и расходом (наше вознаграждение)?