Исправления в счет-фактуре выданной в версии 8.0

Провела документ реализация товаров и услуг и счет-фактуру к нему. Сформировала записи в книге продаж.Позже обнаружилась ошибка - начислила НДС (не надо было).Создала еще одну строчку в "Формирование записей книги продаж" - правильную, пометила как дополнительный лист книги продаж), провела. Прога (Бухгалтерия 8.0)формирует книгу с дополнительным листом, но при формировании отчета НДС (который должен быть нулевым) он выдает сумму, ошибочно начисленного НДС. Как мне исправить ошибку?

Хочу предупредить сразу, у меня только учебная версия бухгалтерии 8.<br><br>1. Проводки по НДС формируются не у документа "счет-фактура выданный", а у документа реализация, на основании которого и выписывается счет фактура выданный. Никаких проводок по НДС не делает и документ "Формирование записей книги продаж".<br><br>2. Поэтому то что вы сделали никак не затрагивает сами проводки по Кт 68.02. Как они изначально были начисленны при документе реализация, так и остались.<br><br>Вам нужно отсторнировать эти проводки по НДС.<br><br>Удачи.<br><br>

Какие конкретно действия я должна сделать? Как сторнировать?

> Какие конкретно действия я должна сделать? Как сторнировать?<br><br>Какие проводки у документа реализация и какие должны быть?

"Проводки:<br>Д62.01 - К90.01.1<br>Д90.03 - К68.02<br>Я сделала так: <br>- создала документ "реализация товаров и услуг", провела счет-фактуру (первоначально с ошибкой);<br>- создала запись в документе "формирование записей книги продаж", сформировала книгу продаж.<br>Когда обнаружила ошибку, сделала так:<br>- отменила проведение счет-фактуры;<br>- удалили ее из документа "формирование записей книги продаж"<br>- добавила новую запись счет-фактуры в ручную, которую пометила как дополнительный лист книги продаж.<br>Теперь проводки:<br>Д62.01 - К90.01.1<br>Отчет НДС вроде формирует правильно, но правильно ли я сделала, что удалила счет-фактуру с ошибкой и создала в ручную новую (с тем же номером и датой)<br>"

"> Когда обнаружила ошибку, сделала так:<br>> - отменила проведение счет-фактуры;<br>> - удалили ее из документа "формирование записей книги продаж"<br><br>Книга продаж за период где была ошибка вы не имеете права править. <br>Эти действия не нужно было делать.<br><br>> - добавила новую запись счет-фактуры в ручную, которую пометила как <br>> дополнительный лист книги продаж.<br><br>Какие строчки у вас в доп листе книге продаж ?<br>В доп листе должно быть три, например<br><br>1 строка Итого из книги продаж за исправляемый период 1180 180<br><br>2 с-ф ошибочный (ваша ручная запись из док. формироваие книги продаж с отметкой доп листа)                                     (-1180) (-180)<br><br>3 всего                                                 ---- ---- <br><br><br><br><br>"

Большое спасибо! Значит в ручной записи доп.листа надо "-" ставить, а то она у меня прибавлялась, поэтому я и стала удалять запись с ошибкой из основного листа.

> Большое спасибо! Значит в ручной записи доп.листа надо "-" ставить, <br><br>Да.<br><br>Правила формирования доп листов сначала сторнируем ( со знаком "-") неправильный счет-фактура, потом со значком "+" правильный. Но в вашем случае остается только одна запись с "-". <br>Удачи.<br><br>

Не формирует доп.листы, пишет:<br>"В указанном периоде отчета не вносились изменения в последующих налоговых периодах. <br>Построение дополнительных листов за текущий налоговый период не требуется"<br>Ошибочный счет-фактура был 4.10.07, корректируемый период я ставлю 30.10.07 и помечаю "запись доп.листа", в чем ошибка? Книгу я пробовала формировать как за текущий, так и за корректируемый период, доп. листы не формируются...<br>

Книга формирует доп.листы если только счета с "-" помечены как доп.листы, а счета с "+" идут в общий лист и прибавляются к уже существующим, правильно ли это?<br>Пример:<br>                   Сумма НДС<br>Счет с ошибкой       1260 260       общий лист<br>Счет корректирующий (-1260) (-260) доп.лист - не формирует доп.лист<br>Счет правильный       1180 180       доп.лист<br><br><br>Счет с ошибкой       1260 260       общий лист<br>Счет корректирующий (-1260) (-260) доп.лист - формирует доп.лист, но объединяет суммы<br>Счет правильный       1180 180       общий лист       1260+1180=2440 и НДС 260+180=440