Здравствуйте, ДРУЗЬЯ БУХГАЛТЕРА!

СРОЧНО требуется помощь:c такой ситуацией не сталкивалась ни разу!<br>Ситуация.<br>По договору фирма на УСНО (6%) отгрузила товар покупателю(ПЛАТЕЛЬЩИК НДС) с отсрочкой платежа в 90 дней без НДС.<br>Деньги от покупателя поступали по мере реализации на р.счет Без НДС.<br>Поставщик решил вернуть остаток не проданного товара= возникает обратная реализация, так как товар является качественным.<br>Теперь продавец(бывший покупатель) требует оплатить НДС, который указал в возвратной накладной, где указал товар с НДС. <br>ВОПРОС:обязана ли фирма (бывший продавец, а теперь как бы покупатель) платить НДС, если не является плательщикм НДС в связи с УСНО? Как правильно оформить эту операцию?<br><br>ПОЖАЛУЙСТА, помогите разобраться= мне не хватает опыта, я в отчаянии и стыдно за свою не компетентность. КАРАУЛ!!!<br><br>С надеждой на помощь Наталья.

> По договору фирма на УСНО (6%) отгрузила товар покупателю(ПЛАТЕЛЬЩИК НДС) с отсрочкой платежа в 90 дней без НДС.<br>Как поставщика, Вас не интересует, кем является покупатель, НДС - его проблемы...<br>> Деньги от покупателя поступали по мере реализации на р.счет Без НДС.<br>Здесь для Вас все правильно, Вы ничего не должны в бюджет<br>> Поставщик решил вернуть остаток не проданного товара= возникает обратная реализация, так как товар является качественным.<br>> Теперь продавец(бывший покупатель) требует оплатить НДС, который указал в возвратной накладной, где указал товар с НДС. <br>А откедова он его взял, если Вы отгружали без НДС?<br>> ВОПРОС:обязана ли фирма (бывший продавец, а теперь как бы покупатель) платить НДС, если не является плательщикм НДС в связи с УСНО? Как правильно оформить эту операцию?<br>Внимательно изучите Договор поставки, судя по вышеизложенному, Вы НДС в бюджет не должны. Что отгрузили, то и получили...Покупателем Вы не являетесь, это возврат отгруженных Вами ТМЦ. <br>

Может лучше на примере, если я правильно поняла<br>Вы УСНО-Продавед отгрузили<br> 100 шт на сумму 1000 ( Без НДС)<br>Покуратель вам частично заплатил- пусит (50 от 500 руб)<br>и теперь вы хотите вернуть неоплаченный товар, и покупатель это оформляет как продажу. И продает вам дороже чем вы ему.<br> 50 шт но не на 500 руб , а на 590( 500+500*0,18)<br>Т е это не то что вы ему должны заплатить НДС, просто получается что не он вам должен,а вы уже ему должны 90 руб. <br><br>

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ И ОТВЕТЫ, ПРИПОЗДНИЛАСЬ С ОТВЕТНЫМ= НЕ РАБОТАЛ КОМПИК.<br><br>САМОЕ ДЛЯ МЕНЯ ЗАГАДОЧНОЕ - ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ ОБЯЗАННОСТЬ ПРИ ВОЗВРАТЕ НАШЕГО ТОВАРА(мы поставщики) ПЛАТИТЬ НДС НЕ В БЮДЖЕТ, А ИМЕННО ТОМУ,КТО ВОЗВРАЩАЕТ НАШЬ ТОВАР НАМ?<br>Составлен Акт о проведении взаимозачетов и в нем написано о том, что мы должны НДС тому, кто возвращает товар.<br>А если бы мы отгрузили товар на 5 млн руб, значит при возврате не проданного товара надо накопать сумму денег, что бы оплатить НДС тому, кто его не продал? За наш собственный товар, который не стал собственностью продавца по причине не оплаты зы него мы еще и платим НДС!<br>Нас дергают, требуют оплатить НДС, ну как прфессионально от них отбиться,КАРАУЛ!!!!<br><br>ПОМОГИТЕ.

Спасибо за ответ.Попытаюсь сформулировать свои мысли.<br>Мы отгрузили товар на 1000 рублей без НДС(Мы УСНО) тому, кто работеат с НДС.<br>Они расчетным путем исчислили с этой поставки НДС.На 800 рублей продали и расчитались с нами по расчетному счету без НДС.<br>А остаток товара возвращают нам (мы затребовали товар обратно в связи с плохой продажей)<br>По договору товар становиться их собственностью после подписи накладных.Согласна.<br>Теперь происходит обратная ситуация, Мы покупатели, а они продавцы.И в связи с этим выплыл НДС. <br>ОНИ ПО СВОЕЙ НАКЛАДНОЙ ОТГРУЖАЮТ НАМ ТОВАР, но уже С НДС.Это правильно?

> Они расчетным путем исчислили с этой поставки НДС.На 800 рублей <br>> продали и расчитались с нами по расчетному счету без НДС.<br>Какой расчет? <br>> ОНИ ПО СВОЕЙ НАКЛАДНОЙ ОТГРУЖАЮТ НАМ ТОВАР, но уже С НДС.Это<br>> правильно? <br>Да.<br><br>Еще раз. Вы отгрузили на 1000, они оплатили 800, 200 вам должны. При чем здесь НДС. У них товара на 200 руб, и теперь они его продаю вам, а так как они плательщики НДС то <br>товар=200, НДС=200*0,18=36 всего=236 руб.<br>Т е в итоге не они вам должны 200 руб, а вы им 36. <br>Чтобы вы небыли должны ,они должны продать себе в убыток<br>товар=169,49, НДС= 169,49*0,18=30,51, всего= 200<br><br> <br><br><br>

какая-то глупость! Вы вообще париться не должны по поводу НДС! Ваши "бывшие" клиенты, если им наддо пусть выделяют его из вашей условной 1000 руб. главное чтобы у вас доки были и сумма не изменилась в большую. Я бы не грузилась по этому поводу.