Хотел спросить ответы на вопросы: <br><br>1. Есть некий контрагент X. Если сделать карточку счета по нему счета 60, то можно видеть <br><br>строка выписка банка (расход) Оплата поставщику вал. 60.11 57.11 сумма1 <br>Движение дока: <br>Взаиморасчеты с поставщиками <br>Операция Оплата поставщику (вал.) Вид долга Долг поставщику - нерезиденту <br>... <br>Поступление доп расходы ТМЦ. Поступление (доп. расходы по ТМЦ) Оприходованы доп. расходы по приобр. ТМЦ (1) 41.1 60.11 сумма2 <br>... <br>Строка выписки банка (расход). Строка вып. банка (оплата поставщику) Аванс выданный вал. 60.22 57.11 сумма3 <br>Движение дока: <br>Взаиморасчеты с поставщиками <br>Операция Оплата поставщику (вал.) Вид долга Аванс вал. <br><br>Соответственно вопрос, почему 1С кидает на 60.22 (аванс), а не на 60.11 ? <br><br>2. ПКО сразу не ввели в день прихода. Вводят вечером, провели. Затем, решили его поставить в начало текущего дня. Сделали непроведенным, и переместили. Почему при перепроведении ПКО обратно уходит в конец дня? <br><br>3. Ввели документ возврат товара от покупателя (купля-продажа) <br>он дожне делать проводки <br>62.1 90.1.1 Сторно реализация <br>90.3 76.Н.1 Сторно ввыделенного НДС <br>76.Н.1 68.2 Сторно начисленного НДС <br>Но почему-то возврат товаров от февраля 2008 не делает таких проводок? <br><br>4. Почему не совпадает книга продаж со счетом 90.3 ??? Кстаит, туда вроде не попадают валютные документы!<br><br>Зарание благодарю!