И снова Нумерация документов

Бюджетная 7.7 релиз 628<br>Количество платежных поручений превысило 1000, но после номера "999" программа упорно предлагает "100", руками править можно( в конфигураторе код- 10 знаков), но бухгалтера привыкли, что все ОК (весь год программа сама правильно нумеровала) и забывают исправлять, да и неудобно это. И, главное, сейчас уже есть номера с 1000 по 1009, но каждый раз снова предлагается "100". Нумерация с начала года, начиналась с 001 ( вводили не руками, а так предложила программа в пустой базе). Подскажите, где и что надо исправить. Еще раз уточняю, что БЮДЖЕТ!

В соответствии с Инструкциями Центробанка, после 999 идет 001, в банке идентификация платежных документов идет не только по номеру, но и по дате.

Это в каком банке?

во всех. <br>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <br>3 октября 2002 г. N 2-П <br><br>ПОЛОЖЕНИЕ <br>О БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <br><br>Номер платежного поручения. <br>Указывается номер платежного поручения цифрами. В случае, если номер состоит более чем из трех цифр, платежные <br>поручения при осуществлении платежей через расчетную сеть Банка России идентифицируются по трем последним <br>разрядам номера, которые должны быть отличны от "000"

И где здесь номера привязываются к дате?

а как по Вашему будут идентифицыроваться платежки по последним 3-х последним разрядам?<br><br>Если не верите, позвоните в банк и спросите. Я этот вопрос уже задавал года 3 назад.

Платежка 1001 = в системе банка будет как 001! без всякой даты

Я не проф в банковской системе учета, но любопытно. А можно подробнее - как это без даты? т.е. будут просто две платежки под номерами 001 и все?

У Вас в 1С будет 2 платежки с номерами 0001 и 1001. В банке будут 2 платежки с номером 001, потому что для банка все равно нумерация платежок клиента не отслеживается