Какую проводку следует поставить в поступлении услуг , чтоб данные расходы не учитывались, и сальдо по счету 99 было реальное????
Какую проводку следует поставить в поступлении услуг , чтоб данные расходы не учитывались, и сальдо по счету 99 было реальное????
Ни кто не знает???? Получается если организация не применияет ПБУ 18/02 то и сальдо по сч 99.01.1 по б/у и н/у не сойдется не в жизнь!!!!!!!!!!!!!!
галка вам на что поставлена "учитывать в НУ" ?
Так я и говорю что по н/у он не учитывает и прибыль показывает реальную, а по б/у он эти расходы все равно учитывает и получается сальдо по 99 не сходится
ну тогда откройте результаты проведения и руками отредактируйте как вам угодно.
Вот поступление услуг по б/у Д91.02 (расх не учитваемые) К 60.01 закрытие месяца формирует по б/у Д99.01.1 К 91.09 ( с учтом этих расходов) Как мне отредактировать вручную чтоб и сч.60.01 закрылся и в расходы эта сумму не попала
Так вам в какие расходы не должна попасть эта сумма? в бухгалтерские?
Да , хотелось бы чтоб они не попадали в бух-ие расходы, чтоб избежать разниц
Это только если по решению собственников и тогда за счет счета 84
для этого надо направить предложение в комитет государсвенной думы о внесении изменений либо в ПБУ 10/99 или в Главу 25 НК РФ