Какие проводки вы делаете при расчетах с поставщиками и учете авансов на 60-ом счету.

У нас Бухгалтерия 8.1<br>В плане счетов счет 60.01 Пассивный - расчеты с поставщиками<br>60.02 активный - авансы<br>какие проводки вы делаете для учета услуг и товаров? Не всегда же поступает оплаченный товар или услуга, или не на всю сумму.<br>У нас для таких целей был создан счет 60.10 Активно-пассивный, и мы пользовались этим счетом.<br>Но с этого года мы хотим перейти к стандартному плану счетов, и как нам теперь на счетах созданных в системе отражать эту операцию?<br>Так что ли?<br><br>       Дт             Кт<br>      60.02            51 1000 руб<br>      60.01            60.02 800 руб<br>      10.03            60.01 800 руб<br><br><br>но ведь неудобно постоянно делать проводку       Дт Кт<br>                                                 60.01 60.02

Что то я не пойму о каких ручных проводках речь , всё формируется автоматически документами.

ПРи отправки платежного поручения по предоплате программа автоматически ставит Дт60.02 Кт51,когда поступает товар опять таки автоматически ставится Дт10.03 Кт60.01 и проводится документ Зачет аванса Дт60.01 Кт60.02

А ты не пробывала делать разноску в 51 счете на 60 по субсчетам, тогда должно все получиться