Здравствуйте. Я еще не очень хорошо владею программой. Была получена оплата от покупателя. проводка формируется 51 62.01. Но на эту оплату формируется счет-фактура на аванс. Почему?
Здравствуйте. Я еще не очень хорошо владею программой. Была получена оплата от покупателя. проводка формируется 51 62.01. Но на эту оплату формируется счет-фактура на аванс. Почему?
Является ли эта оплата в действительности авансом?<br><br>Если да, то вероятно в графе счет авансов стоит не 62.02, а 62.01. <br>