Бухгалтерия (базовая), ред. 1.6 (1.6.15.5). Аннулирование счет-фактуры в книге продаж

У нас ситуация такая: в 1 кв. 2009 г. наше предприятие купило оборудование, которое хотели продать также в 1 кв. 2009 г. Мы уже успели выставить товарную накладную и счет-фактуру на это оборудование, отправили по факсу, e-mail и по обычной почте. Покупатели сначала соглашались принять оборудование в 1 кв. 2009 г. Но потом, когда я уже сдала декларацию по НДС за 1 кв. 2009 г., они передумали и решили принять оборудование только во 2 кв. 2009 г.<br>Вопрос: как аннулировать счет-фактуру в книге продаж и заполнить доп.лист в программе?

1.Товарная накладная не должна быть подписана покупателями<br>2.Корректировка:<br>Продажа-ведение книги продаж-формирование записей книги продаж-в закладке"по реализации" - записать еще раз эту продажу только со знаком минус, в "записи доп.листа" поставить птичку, указать корректируемый период 1 квартал

Спасибо большое!<br>А в книге покупок в закладке "Вычет НДС с авансов" также нужно сделать?

Нет, мы же говорим о продаже. Нужно будет сделать ручную проводку о зачете суммы между А и Б, чтобы в дальнейшем при реализации Б зачелся аванс.