Здравствуйте.<br>Подскажите пожалуйста как можно вернуть неверно выданную счет-фактуру? Имеется ввиду как это отразить в 1С.
Здравствуйте.<br>Подскажите пожалуйста как можно вернуть неверно выданную счет-фактуру? Имеется ввиду как это отразить в 1С.
За какой период по НДС выставлен Счёт фактура.
Счет-фактура был выставлен в марте 2009.
Формируете дополнительный лист книги покупок со знаком "-" за корректируемый период и подаёте уточнёнку.
Спасибо за ответ. Можете поподробнее расписать, куда заходить и что нажимать? )
Я немного был не точен.Ещё раз. При формировании книги ПРОДАЖ за 2 квартал, формируете дополнительный лист с указанием неверной счёта фактуры. как дополнительный лист формировать знаете?.
не знаю
Заклрдки: Продажа -Вудение книги продаж-формируете запись с минусом.<br>Надо поставить галочку "отразить в книге продаж", формируете книгу продаж ЗА ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД.Находите там эту запись и ставите галочку "дополнительный лист".
Может быть Вы говорите о другой конфигурации? У меня стоит Бухгалтерия 7.7, 507 релиз.
Да. я говорил про 8 версию. Но в 7,7 в общем журнале документов формируете доп.лист.