Отрицательное дебетовое сальдо счет 99.02.3 в 1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.69)

Здравствуйте! При закрытии месяца в восьмерке формируется отрицательное дебетовое сальдо по счету 99.02.3. Я в ней недавно работаю, подскажите, пожалуйста, кто с этим сталкивался - как решить проблему.Заранее огромное спасибо!

Эта сумма высчитывается как 20% по счету 99.01 НУ ПР.

Нет, это на 99.02.1 формируется 20% от суммы счета 99.01. Я не понимаю - 99.02.3 закрыть надо или оставлять сальдо? В семерке закрывающая проводка дается в конце года Дт 99.1 Кт 99.2.3 А у меня ежемесячно Дт 99.02.1 Кт 68.04.2. И анализ бухучета выдает ошибку.<br>

Вы говорите про БУ, а я про счет 99.02.03, который формируется на основании данных НУ по постоянным разницам.Потому что счета 99.02.1 (99.02.2) , 99.02.03, 77,09 собираются на счете 68.04.2 ежемесячно. <br>Текущий налог на прибыль = 99.02.1 (99.02.2) в зависимости убыток или прибыль - 99.02.03-77-09, т.е. счет 68.04.02 сборный этих счетов, и что на нем остается корреспондируется со счетом 68.04.1-это и есть ваш налог на прибыль.