1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.37) Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.15.6). Ситуация такая! В первом квартале были оформлены платежки исходящие со счетом учета расчетов 60.02 или счета учета с контрагентом - 60.02 и по авансам - 60.02. И в то же время при оформлении "Поступление товаров и услуг" ставили счета расчетов:с контрагентом - 60.01, по авансам - 60.01 или с контрагентом - 60.01, по авансам - 60.02. Вследствие разъехался 60 счет! То есть как оплата (аванс) висела на 60.02, так и осталась. А товар и НДС списывались с 60.01. Вот!!! Как привести в порядок 60 счет. Можно перекинуть суммы оплаченные с 60.02 на 60.01 с помощью "Операции, введенные вручную" в текущем квартале. Но корректно ли это? И какие проводки по НУ будут? И что делать с регистрами (отчет по движениям документа по регистрам)по документам "Платежное поручение исходящее" и "Поступление товаров и услуг". Особенно интересует НДС!!!