Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.16.6) НДС с предоплат

Здравствуйте, помогите разобраться, пожалуйста. Бухгалтерия 8 1С ведение упрощенного учета НДС в программе, фирма работает по ОСНО. Я получаю ден. средства от покупателя 01.09.09, а реализуем товар 03.09.09, поэтому с/ф на аванс я не выставляю. С/ф на аванс формирует проводку Кредит 68.02 Дебет 76АВ- НДС по предоплате. Так как с/ф на аванс не выставляется, то и данная оплата не должна считаться предоплатой,я так понимаю?? <br>Но программа бросает эту сумму с Кредита62.02 (предоплата). И, соответственно, далее я проверяю НДС с предоплат : К62.02*18/118 и этот НДС не сходится?? Как мне поступить подскажите!

Если вы не выставляет с-ф на предоплату так как отгрузка происходит в течении 5 дней, то это не заначит, что поступившие денежные средства не являются предоплатой.<br>В вашем случае надо или все-таки выписывать с-ф на предоплату всегда, или при сопоставлении НДС со счетом 62.02 выискивать и вычетать суммы предоплат по которым была отгрузка в течении 5 дней, или забыть об этой проверки.<br>(вариант исправления поступившей предоплаты счета 62.02 на 62.01 приведет к большой верояности появления ошибок из-за человеческого фактора)<br><br>--- 1С:Франчайзинг. АИП (http://www.aip1s.ru)

"В вашем случае надо или все-таки выписывать с-ф на предоплату всегда" - это потому что у меня программа настроена на упрощенный учет НДС? Или даже при обычном учете НДС такая ситуация? <br>P.S. А исправление я уже пробовала -это не серьезно, однозначно появятся ошибки,либо много времени уйдет.

при обычно учете НДС, тоже самое

> В вашем случае надо или все-таки выписывать с-ф на предоплату всегда, <br>Выписать всегда не подучится. В 1С , даже если поставить в учетной политике - выписывать всегда,если предоплата и отгрузка были в течении одного дня все равно с/ф не оформляется.<br><br>Итересно, а как теперь будет проверять налоговая?<br>Раньше, при проверке, брался оборот по Кт 62.2 и сверялся с декларацией.<br>

если оплата и отгрузка в один день, то это не предоплата. В этом случае, чтобы оплата проходила на 62.01 сначала вводите документ отгрузки, потом оплаты. Или после отгрузки изменяйте время документа.<br><br><br>--- 1С:Франчайзи.АИП (http://www.aip1s.ru) ---

Это понятно.<br>Приходится менять. К тому же до этого нововедения все офорлялось. У нас бухгалтера были не против. Так легче искать ошибки. А сейчас приходится искать документы по которым в один день была оплата и отгрузка.<br><br>P.S. В октябре, я думаю, опять будут вопросы почему с/ф не на все сформировались.<br><br><br><br><br><br>