УПП расчеты между головной и филиалами

У нас УПП. Головная организация оплатила поставщику за филиал, за поставку ТМЦ, 13000руб. Поставка филиалу ТМЦ от поставщика, была 2 днями позже,чем оплата. Долг у филиала был перед поставщиком 12000. Проводятся расчеты непосредственно через 79счет. Д79.2 фил К51 голова-13000. Филиал должен сделать следующую проводку : Д60.1 поставщик К79.2 филиал-13000р. В филиале, пришли к выводу, что проводку Д60.1 К79.2 корректно сделать корректировкой долга, функцией списание задолжности, проставленно во вкладке увеличение долга 60.1 счет на сумму 13000, а во вкладке счета учета 79.02. При проведении документа были сформированны проводки Д60.1 К79.2 на сумму 13000 и регистры:<br>Регистр бухгалтерии "Журнал проводок (бухгалтерский учет)" <br>Регистр накопления "Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)" <br>Регистр накопления "Взаиморасчеты с контрагентами" <br>Регистр сведений "Расчеты по приобретению организации" <br>Регистр накопления "Расчеты с контрагентами" <br>Регистр бухгалтерии "Журнал проводок (налоговый учета)<br>Однако сальдо в ОСВ отразилось по К60.1 с минусом (т.е 12000-13000=-1000), а не по Д60.1 как хотелось бы и как правильно. Так же после проведения документа корректировка долга, был перепроведен приход ТМЦ от поставщика, однако зачет аванса проводкой Д60.1 и 60.2 не формируется в поступлении товаров и услуг. Скажите пожалуйста, каким образом, возможно грамотно отразить в УПП проводку Д60.1 К79.2? и почему зачет аванса не производится в выше описанном случае?<br><br><br><br><br><br> <br>