Здравствуйте!<br><br>В текущем месяце были введены переходящие отпуска. Согласно законодательству, страховые взносы по этим отпускам в НУ должны списываться полностью в первом месяце. Одновременно с этим возникают временные разницы на 97.01, которые списываются в следующем месяце. Так вот, при автоматическом заполнении документа "Отражение ЗП в регл. учете", если отпуск приходиться на администрацию (счет затрат 26), то в таблице проводок документа появляется следующая запись:<br><br>БУ Дт 97.01 РБП по страховым взносам Кт 69.х Налог<br>НУ Дт 26 Администрация/Налоги и сборы Кт 69.х Налог<br><br>Если отпуск начислен для человека, относящегося к основному производству, то в таблице проводок получаем следующее:<br><br>БУ Дт 97.01 РБП по страховым взносам Кт 69.х Налог<br>НУ Дт 97.01 (аналитика не заполнена) Кт 69.х (аналитика не заполнена)<br><br>Как настроить программу, чтобы в втором случае был не 97.01 счет а 20.01.1?<br><br>Способы отражения для каждого подразделения указаны.
Сообщений: 5
Сообщений: 60
Посмотрите соответствие счетов БУ и НУ.
Сообщений: 5
Спасибо! Добавила в регистре строки типа:<br>СчетБУ 97.01 КоррСчетБу 69.х СчетНУ 20.01.1<br><br>и все получилось. )))
Сообщений: 30
Я сделала по вашему совету. Сформировала соответсвие БУ и НУ и я в шоке!!! Получается так, что 97 счет в БУ соответсвует НУ 20. И в итоге на 97 милионы милионские!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщений: 2
Добрый день!<br>Подскажите пожалуйста,у нас проблемы с РБП на страховые взносы.<br>в БУ: Дт 97.01 Кт 69..<br>в НУ: Дт 20.. Кт 69..<br>и получается что по 20-му показывает неравенство 69 в БУ и НУ <br>и в последующ. периодах не списывается, почему? <br>Подскажите, как конкретно и где настрить соответствие счетов в ЗУПе?<br>и прописать, то что получается в отражении?<br>в БУ: Дт 97.01 Кт 69..<br>в НУ: Дт 20.. Кт 69..<br>???<br>Подскажите пожалуйста<br>