1C 8.2 БП услуги по аренде помещения ставлю счет затрат 41.01 какое субконто ???

Значит про статью затрат я написал правильно!

И еще хотел узнать, как в поступлении товаров и услуг должны нумероваться накладные(номера поставщиков или свои)?И как засчитывать аванс если например акт от 30.04.10 а оплачен он 15.05.10 автоматически ставить?

> И еще хотел узнать, как в поступлении товаров и услуг должны нумероваться накладные(номера поставщиков или свои)?<br>Свои! Номера поставщиков могут повторяться! уникальность нарушится! Оставь присвоение номеров документов программе и не редактируй их!<br>> И как засчитывать аванс если например акт от 30.04.10 а оплачен он 15.05.10 автоматически ставить? <br>Откуда авнс, если услугу "оприходовали" раньше оплаты? Я не совсем понял, видимо!<br><br>

> Я только предполагаю! иначе он про налогового агента по НДС наверняка бы спросил!<br><br>Судя по вопросу, не спросил.

без комментариев!

> номера поставщиков <br>Это на закладке дополнительно.

Спасибо про нумерацию понял, а "зачет авансов" что лучше ставить?

Лучше автоматически.