На начало 2010 года за покупателем "СКБ" числилась задолженность 62.1 на сумму 2007056 р по договору № 1.До перехода на УСН предприятие "Сети" работало на ОСНО . Налоги с данной реализации заплатило.В течении года по договору №2 "Сети" по сч. 60.2 задолжало "СКБ" 2800000 р. Когда провожу документ "Зачет взаимных требований " в июне на сумму 2007056р. упорно ставит в доход "Сети" эту сумму ведь 62.1 не предусматривает субсчета не учитывать в налогооблагаемой базе. Но ведь с этой реализации налоги уплачены в 2010г. на ОСНО!
Древовидный
Печать
Искать в теме:
Асия
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.09.2010
Сообщений: 3
Сообщений: 3
Пост №1 03.09.2010 16:56
ВРедная
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.02.2007
Сообщений: 954
Сообщений: 954
Пост №2 03.09.2010 19:47
Начальные остатки по этой задолженности введены?
Асия
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.09.2010
Сообщений: 3
Сообщений: 3
Пост №3 06.09.2010 15:24
Введены ручной проводкой 62.1 00
ВРедная
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.02.2007
Сообщений: 954
Сообщений: 954
Пост №4 06.09.2010 21:48
Нужно внести документом "Ввод начальных остатков".
Асия
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.09.2010
Сообщений: 3
Сообщений: 3
Пост №5 07.09.2010 07:34
У меня 7-ка и здесь нет такого документа.Только ручная проводка.Может здесь нужно использовать на начало года налоговые счета?