Ситуация: в первом квартале были окзаны услуги. Отражены в программе документом "Услуги сторонних организаций". В августе, после долгих разборок и пересчетов сумму услуг скостили на 700 рублей. (бухгалтер ввела стороно ЗКП на основании услуг (доп лист), новую счет-Фактуру предъявленную на новую сумму, ЗКП на основании новой счет фактуры (доп лист)). Решив не останавливаться на достигнутом к декабрю скостили еще 10000, посмотрели на регистр НДС по приборетенным ценностями встали в тупик. Сторно записи книги покупок сторнирует только списание НДС, а как сторнировать поступление НДС для документов поступления услуг и счет фактуры не ясно. В прошлые периоды лезть очень сильно не охота.<br>И как правильно отразить эту ситуацию, чтобы и книга покупок была красивая, и регистр НДС закрылся?