Какие надо сделать настройки, что налоги ставились в расходы КДиР по уплате? Применяем УСН. То же самое на счет выплаты з/платы.
Какие надо сделать настройки, что налоги ставились в расходы КДиР по уплате? Применяем УСН. То же самое на счет выплаты з/платы.
Они по умолчанию так ставятся
В том то и дело, что не ставятся. В графе 6 они есть, а в 7 графу в расходы по НУ они не попадают. Попробовала методом тыка поставить везде галки в доке "Отражение з/пл. в регламентированном учете". При этом з/пл. ставится в расход не днем выплаты, а днем начисления в последний день месяца и то как-то странно сумма разбивается, причем отпускные, например, она корректно все в расход ставит. То же самое и по налогам- часть суммы идет в расход при начислении, а часть в момент перечисления с р/сч. в бюджет. А ведь при УСН моментом признания расхода на оплату труда и налоги является день выплаты/ перечисления (погашения задолженности). Что делать?
> А ведь при УСН моментом признания расхода на оплату труда и налоги является день выплаты/ перечисления (погашения задолженности). Что делать?<br>Моментом признания является наиболее позднее из двух событий: оплата и признание задолженности. В случае с з/п и налогами - это их начисление.
Первым делом сделать копию базы, а потом групповое перепроведение документов. Потом смотреть и думать.
Начисляем за январь, выплачиваем в феврале. Налоги перечисляем в феврале, соответственно и в КД и Р попадают в феврале.<br>Если есть авансы, то сумма разбивается<br>Допустим в январе выплачен аванс за январь 10 000<br>Начислено в январе 20 000<br>В книгу попадает за январь 10 000<br>Остальное попадет, тогда, когда будет выплата<br>Я считаю, что это правильно, хотя бухгалтер сомневается<br>А вот с НДФЛ, я что-то не разобралась<br><br>Перепроведение не помогает, хотя и не помешает, если есть копия базы