ЗиК 306 НДФЛ

а вообще, НДФЛ за 10 год должен там и остаться, он не переходит в следующий год.

Перерасчет переходит по кодам 2000 и 2012. Соответсвенно НДФЛ и НДФЛ удержанный в ЖР показывется записями за прошлый период, причем, если НДФЛ с минусом, то НДФЛ удержанный не пересчитывается, т.к. отрицательным быть не может.

и?

Вы не сталкивались с такими ситуациями в конце года?

я сталкиваюсь постоянно - при переносе данных из семерки в восьмерку. Раньше, видимо, семерка без проблем тянула этот отрицательный НДФЛ в следующий год. Восьмерка так никогда не делала. Видимо, теперь и семерку исправили в соответствии с законодательством.

Думаю, правка в НДФЛ-1 суммы удержанного в данном случае решит проблему, ведь получился перерасчет зарплаты, и я январе НДФЛ учелся с перерасчетом в выплате. Перерасчет НДФЛ документом дает записи в ЖР, но нулевые, можно, конечно и в них ставить суммы, но смысл.

Подскажите, на чем основано (закон, регламент) ваш ответ. Я полагаю, что это вернее, чем то, что мы видим в 1с 7.7 ЗиК.

Вы про то, что НДФЛ должен остаться в 2010г.? Налоговый период - календарный год. Ст.216 НК РФ.

Дело не в налоговом периоде, а в ст 213 НК РФ п.2. Нашла ответ.

"Статья 213. Особенности определения налоговой базы по договорам страхования<br> п2. Утратил силу. - Федеральный закон от 29.12.2004 N 204-ФЗ.<br> <br>Не совсем поняла, какой вы там нашли ответ.&<br>&"