Вобщем в идеале должно быть так (стоимость погашается при передаче)<br> Последовательность: поступление МПЗ, затем - передача спецодежды в эксплуатацию (10.11.1/10.10 - кол-во и сумма, 20/10.11.1 - только сумма,Дт МЦ.02 - кол-во и сумма), - списание спецодежды (20/10.11.1 - только количество, Кт МЦ.02 сумма и количество)<br> <br>Но у нас после ввода документа списание спецодежды количество так и остается висеть на 10.11.1<br>Мучаюсь с этой проблемой уже неделю<br>Прикрепляю последовательно скрины<br> <br>Помогите Пожалуйста!