Поступление тов. усл. 73.03 без НУ

Бухгалтерия редакции 2.0<br>Оформляем документ Поступление товаров и услуг, выбираем счет 73.03. Пытаемся провести - пишет что не заполнены счета НУ. Но как быть, если нам не надо что бы документ по данной операции не делал проводки в НУ?

А какие проводки по БУ вы хотите увидеть?

Ну она в программе формирует Дт73.03 Кт60.01 3000 руб. Ее бы и хватило, только она не проводит если не стоит счет затрат (НУ), только вот если заполнить - то он ставит сумму НУ, чего бы не надо было бы... в редакции 1.6 была галочка Отражать в НУ, теперь ее нет.....

проводка Д73 К 60 не корректна, так как не верно отражает суть хозяйственной операции (поставщик передал нам актив или оказал нам услугу, а мы не оприходовали это и не передали это сотруднику. Возможно занижение НДС и НДФЛ)<br> <br>ну если очень хочется, то делайте ручной операцией

Суть отражение операции- Сотрудник написал заявление что бы наша фирма купила проездной билет на поезд с удержанием из его зарплаты. Отражаем как поступление "услуги на 73 счет" (номенклатура). Может быть нужно использовать какой либо другой документ, что бы не делать ручной операцией. Так как таких ситуаций будет скоро очень много...

корректировка долга, с видом операции - списание задолжненности.

Создал как вы сказали документ с этим видом операции. Сумму НУ не ставил - в проводках суммы НУ отразились все равно..<br>В плане счетов у 73.03 стоит галочка НУ - может она влияет на автоматическое формирование реквизитов при проведении документов?

"А попробовать использовать документ "Поступление денежных документов" и "Выдача денежных документов"?<br> <br>Скриншоты документов в приложении:<br>0 - оплата билета.<br>1 - поступление денежных документов - поступление от поставщика (для электронных билетов точно также).<br>2а - выдача денежных документов - прочая выдача.<br>3 - удержание из зарплаты (скрин не прилагается).<br>4 - в конце месяца по договорам оплаты и поступления ("так как они разные" © 1С) билетов производится взаимозачет.<br> <br>>Сумму НУ не ставил - в проводках суммы НУ отразились все равно<br>Даже если бы поставили, то ничего не поменялось бы.<br> <br>2 i_r_a:<br>>корректировка долга, с видом операции - списание задолжненности.<br>А какже проводка по субсчетам 60го счета? Или предоплату не показывать?"

Прикрепленные файлы

0 Оплата билета.png (74.91 КБ)

1 Поступление билета.png (77.81 КБ)

2a выдача билета.png (54.99 КБ)

4 взаимозачет.png (69.15 КБ)

эта галка влияет на НУ, а почему вас беспокоят эти суммы по ну - они же не участвуют в НП?

на каждой вкладке ( *** задолженность) - есть волшебная кнопочка - заполнить.<br>если предоплата - собирается *** задолженность.