Авансовый отчет и ндс с чека

Хочу поставить ндс к вычету с чека, в котором выделен ндс со стоимости товаров. СЧ/ф нет, если заполняить все строку, кроме сч/ф есть(т.е. не ставить галку), то на 19,03 без аналитики, но сумму по контрагенту ставит, а при формировании записей книги покупок-автоматом не проставляет, не видит никакого документа. Что сделать, чтобы записи делались автоматически,т.е 68 19?

кроме с\ф НДС можно возместить и по "заменющим его" документам, зарегистрировав их в книге покупок. С т.з. программы это тоже с\ф. Ставьте "галку".

Спасибо, Рисовод, так и сделаю.

Подскажите пожалуйста .<br>На итс пишут, что в случае, если оформлены доки ненадлежащим образом, а ндс есть, этот ндс списывают "за счет собственных средств".Картинки вложила.<br>ИТС аналитики не требует, при проведении АО и поступления программа ругается, что не установлен субконто и прочее. Решила попробовать закрыть месяц идействительно выдает ошибку "не указана аналитика для прочих доходов и расходов. Обнаружены обороты по сч.91, по которым в проводках не указаны статьи прочих доходов и расходов".<br>Какие мне указать статьи, чтобы и правильно было и закрывался 91 счет. И как ндс этот в налоговом учете отражается, мне не видно по программе. Спасибо

NULL

Прикрепленные файлы

91 60 поступление.JPG (161.17 КБ)

91 71 АО.JPG (172.56 КБ)

Если ставишь 91,02 в АО - при проведении ругается <br> Вид субконто <Счета-фактуры полученные> для счета "91.02 (Прочие расходы)" не определен.<br>Вид субконто <Контрагенты> для счета "91.02 (Прочие расходы)" не определен.<br>Вид субконто <Счета-фактуры полученные> для счета "91.02 (Прочие расходы)" не определен.<br> ит.д.<br><br>но проводит<br>закрытие не делает.<br>неужели, чтобы сделать эту опреацию, надо сначала на 19,03 посадить, а потом вручную-операцией собрать на 91,02?

Нужно принять НДС как обычно на 19 счет, а потом списать на 91 документом "Списание НДС"<br> <br>----------------------------------------------------------------------------------------------------<br>Компания "Алавир Софт", абонентское обслуживание программ 1С<br>http://www.alavirsoft.ru

Если так сделаете получите налоговый риск по НДС. Нарушение ст 171.172 НК РФ Налог возмещаемается только по предусмотренным документам. Сф, БСО. А при реализации населению в чека сумма налога не выделяется. если у вас на руках авансовый и чек, то реализация была населению.

т.е Вы советуете все списывать на расход и никаких возмещений, так?

> Хочу поставить ндс к вычету с чека, в котором выделен ндс со стоимости товаров