Восстановление счет-фактуры на аванс

Я добавляю выданный с-ф на аванс новой строкой в книгу покупок. Он у меня появляется в графе 3 и 4 , но без стоимости. Ставлю тип записи "зачет аванса". Вставляю стоимость всего ( 1500000) в графу 4. Ставлю сумму НДС (18%- 228813,56) в графу 5, строка 2. И тут же сумма всего меняется на значение НДС. А когда я проставлю сумму б/НДС в гр. 4 строка 1 ,то строики 1 и 2 суммируются и дают правильную сумму всего в графе 4.<br>Но я не могу проставлять сумму б/НДС если её нет в самом счет-фактуре. Как у Вас все так хорошо получилось?????

когда я выбрал с\ф на аванс, никакие суммы у меня сами не заполнились. Потом я установил тип записи, потом добавил руками суммы, как на картинке. После этого провел документ и сформировались проводки и запись в отчет книга покупок. Реквизит сумма без НДС я вообще "не трогал".<br>PS а зачем у тебя доп.лист помечен?

Так вот когда я добавляю руками сумму ( из вашего примера) 152,54, то число 1 000 меняется на 152,54

а ты верни там старое значение.

Ну, блин, я и тупая....<br>Настолько полагаюсь на авторасчет, что и подумать не могла.<br>СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!!!

а доп.лист зачем?

листы уже убрала, огрехи заполнения...