> 1)излишне удержанный НДФЛ появится в программе только после начисления зп за январь. Соответственно, только после этого можете его возвращать - выплатить прямо из документа ВозвратНДФЛ<br>почему за январь? разве не за декабрь?
> 1)излишне удержанный НДФЛ появится в программе только после начисления зп за январь. Соответственно, только после этого можете его возвращать - выплатить прямо из документа ВозвратНДФЛ<br>почему за январь? разве не за декабрь?
извиняюсь - не успела исправить,вы ответили, - за декабрь 2011
> 1)излишне удержанный НДФЛ появится в программе только после начисления зп за декабрь. Соответственно, только после этого можете его возвращать - выплатить прямо из документа ВозвратНДФЛ<br>да ведь так и делаю. Излишне удержанный НДФЛ появился в "Справке о доходах (2-НДФЛ)" . Дальше создал документ в "НДФЛ возврат налога". Но в расчетной ведомости всё равно нет этих удержаний!
это не удержание, и это не начисление.
> это не удержание, и это не начисление.<br>поясните пожалуйста, ничего не пойму - разве я делаю не так как Вы писали?
НДФЛ удержан на протяжении всего года, трое детей, зп 48 223,72руб., а удержанного налога 1186, как теперь его обратно вернуть. хотелось бы в декабрьской ведомости на зп, чтобы избежать возмещения через расчетный счет.
на основании документа ВозвратНДФЛ сделать документ Зарплата к выплате. Он не будет в общей ведомости.
Предлагаю такой алгоритм.<br><br>1. Отменить "возврат НДФЛ".<br><br>2. Расчет зарплаты за декабрь.<br><br>3. В зависимости от настройки "начисленный НДФЛ равен удержанному", если галка стоит, можно переходить к следующему пункту. Если галка не стоит, то сделать выплату зарплаты. Только сейчас можно узнать сколько там излишне удержано.<br><br>4. Если в декабре не удалось зачесть этот излишне удержанный НДФЛ, то в подробном расчетном листке на конец месяца, должно быть "долг за организацией" и "в т.ч. излишне удежанный" НДФЛ". Если в клетке "в т.ч. излишне удежанный" пусто, дальше можно не читать. Значит нет никакого "излишне удержанного" ("Удержано: НДФЛ исчисленный по ставке 13%" - это не то).<br><br>5. Чтобы вернуть этот долг, создаем "НДФЛ возврат налога", ставим дату документа январскую. Период возврата должно выбраться "за 2011", на самом деле это декабрь 2011.<br>Подбор сотрудника должен подставить автоматом сумму, ОКАТО и т.д. Теперь можно переставить дату документа на декабрь если ходите. Провести.<br><br>6. На основании "возврата НДФЛ" делаем "зарплата к выплате" и потом платежку и выписку.<br><br>7. Смотрим опять подробный расчетный листок. Долга по НДФЛ уже не должно быть. Расчетный листок надо смотреть через одноименный отчет, а не через "показать расчетный листок" из документа.
> 3. В зависимости от настройки "начисленный НДФЛ равен удержанному", если галка стоит, можно переходить к следующему пункту. Если галка не стоит, то сделать выплату зарплаты. Только сейчас можно узнать сколько там излишне удержано.<br><br>где найти настройку "начисленный НДФЛ равен удержанному" ?<br>> на основании документа ВозвратНДФЛ сделать документ Зарплата к выплате. Он не будет в общей ведомости.<br>а где он будет тогда?
>где найти настройку "начисленный НДФЛ равен удержанному" ?<br>Сервис - Параметры учета - Расчет зарплаты - "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный".
1C:Лекторий: 14 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете в 1С:БГУ 8 (ред. 2) невостребованной кредиторами задолженности. Серия 1С:Консалтинг для госсектора 1C:Лекторий: 16 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в «1С:Бухгалтерии 8» (релизы 3.0.148 – 3.0.151): новая методика учета расчетов на ЕНС с 2024 года; календарь отчетности; цифровой рубль |
1C:Лекторий: 23 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете финансовой аренды у арендодателя в программах 1С:ERP и 1С:КА 1C:Лекторий: 6 июня 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об отражении расчетов на ЕНС в «1С:Бухгалтерии 8» |