счет- фактура

Многие продолжают работать. А уж начинать надо с 8-ки!

и больше ничего не скажите?

> галка НЕ СТОИТ-включить в книгу продаж<br>поэтому он туда и не попал.<br>> наш счет-фактура выданный-формирование записей книги покупок<br>в книгу покупок он попал при проведении этого документа. Видимо в период от 24 до 31 под этот аванс была сделана отгрузка.<br>У вас вся беда в том, что вы "не понимаете" галочку "использовать документы по договору для автоматического формирования книги покупок и продаж" в договоре. Поэтому произвольно ее снимаете и устанавливате.

как это "основную ставку"? Они же аванс прислали не просто так, а за конкретную поставку (услугу), ставка по которой известна. И в ПП обычно указывают "НДС в том числе". Вот поэтому сумма НДС и "расчетная", что вычисляется, а не указана явно.

нет, нет я как раз понимаю значение галочки

видимо тот, кто ей "баловался" в 2006 году - не понимал!

это я поняла. простите не знаю как вас звать ....<br>я бы хотела еще пару вопросов задать

задавай! Тут никто не ограничивает. Только задаешь ты их всем!

я поняла......вопрос про этот пресловутый авансовый счет-фактур, я сделала разрез проводок<br><br> <br><br>так в плане счетов программы написано счет ЗПР 20Б-это продажи без НДС<br>, а у меня в проводке ЗПР 20Б полная стоимость......

это же аванс! Нет в нем суммы без НДС! Ты посмотри, как этот с\ф "выглядит" в книге продаж. Есть там сумма без НДС? Не "зацикливайся" ты на названиях служебных счетов!