Добрый день!<br>Не могу правильно оформить поступление денежных документов в Комплексной автоматизации вер 1,1,17 под 8,2<br> <br>Делаю следующим образом:<br> <br>1. Ввожу поступление денежного документа (авиабилет), но в этом документе не выбирается договор с Поставщиком.<br>2. Далее ввожу выдачу Денежных документов, затем делается авансовый отчет, в котором необходимо выбрать счет фактуру от этого Поставщика, но ее в списке нет...<br> <br>соответственно НДС к вычету не принимается....<br> <br>Что я делаю не так?