каким числом я должна провести счет-фактуру выданную, если, например, оплата произведена-0

"Здравствуйте!<br><br>Подскажите, каким числом я должна провести счет-фактуру выданную, если, например, оплата произведена-01.07, а отгрузка 05.07;и надо ли выписывать в таком случае счет-фактуру на авнс?<br><br> Спасибо"

По моему как только приходит аванс на р/с надо проводить счет-фактуру на аванс, ведь она показывает НДС к уплате. А на счет каким числом, так естестественно днем отгрузки т. к. ты сможешь сразу учесть НДС.

А какая у вас учетная политика: по оплате или по отгрузке?

Никакой счет-фактуры на аванс не надо выписывать. Если у Вас учетная политика по отгрузке, то начислять НДС надо днем отгрузки. Если по оплате, то днем оплаты. А датироваться счет-фактура все равно должна днем отгрузки.

и в какой жа фирме ты работаешь??? адресок скажи, будь добра<br><br>СчФактуры на авансы не выписывает - налоговую тебе в гости :]

НДС по оплате

Счет-фактуры на авнанс, я то выписываю. Но, как мне подсказали в аудиторской фирме:с/ф на аванс надо выписывать только в том случае, если этот аванс переходит на следующий налоговый период. Вот так вот.

Вообще-то счета-фактуры на аванс выписываю регулярно в конце квартала. А на счет налоговой - тебе того же, умник!

А если по полученным авансам мы не закрыли обязательства в текущем периоде и они переходят на следующий?

Все верно, это я и имела в виду.