Прикрепление п/п

Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, как правильнее сделать......<br> <br>Ситуация такая - у меня закупаются две фирмы 1. Вася, 2. Петя, а оплачивает за них товары третья 3. Дима, руководство хочет чтобы поступления денег от Димы были прикреплены к расходным документам Васи и Пети, как правильнее это сделать.....

Деньги от Димы, "разносите" как оплату от Васи или Пети. В зависимости от того кого Дима напишет в п\п после слов "за...". (т.е. контрагента Димы в вашей базе не будет).

А где же достоверность? Мы получаем деньги от 3-го контрагента, а потом бух справкой производим отнесение на нужный договор.

> а потом бух справкой производим отнесение на нужный договор.<br>Это все делать в 8?

> Мы получаем деньги от 3-го контрагента<br>за что? Он вам должен? Странное у вас представление о "достоверности"!

Про достоверность согласна (потом вроде еще письмо о взаимозачете должно быть). Вопрос только один: а что, только в УПП есть документ "корректировка долга"?

> письмо о взаимозачете должно быть<br>а записи в назначении платежа не достаточно? Впрочем, "хозяин-барин"!

> а записи в назначении платежа не достаточно<br>представьте себе - не достаточно, может он вообще ошибся и потребует деньги обратно через пару дней

> за что? Он вам должен? <br>Пока не напишет письмо или не отзовет платеж и не узнаем за что, будет на неопознанных болтаться.

ну для этого есть договор