НДС с прочих доходов

Здравствуйте!<br> <br>Выписываем накладную на пени,штрафы с которых берется НДС на общую сумма 118 руб.<br>Получаем проводки:<br>1.Дт76.02 - Кт91.01 БУ 118руб. НУДт 118руб. НУКт 100руб. (на сч91.01 Субконто1Кт - Проичие доходы и расходы с видом Штрафы,пени и неустойки к получению      (уплате))<br>2.Дт91.02 - Кт68.02 БУ 18руб. НУДт 18руб.<br> <br>В отчете "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль" В Доходы по БУ попадает 118 руб, а должно за вычетом НДС 100 руб., по НУ попадает правильно 100 руб.<br> <br>Может кто подскажет в чем может быть дело?<br>Спасибо!

Вы же сами написали: в БУ относите на 91 счет 118 руб. Отчет их вам и показал.<br>Что вы еще от него хотите, чтобы он телепатически понял эту сумму надо умножить на 100 и разделить на 118?

> Что вы еще от него хотите, чтобы он телепатически понял эту сумму надо умножить на 100 и разделить на 118?<br> <br>Вы оказывается много не знаете из того как работает программа. Для вас это наверно открытие но при прочей реализации ( на 91) программа понимает что с 91.01 нужно отнять НДС и что Дт 91.02 Кт 68 не является расходом. Иначе бы неправильно заполнялся отчет о прибылях и убытках.

Прикрепленные файлы

Реализация 91 счет.PNG (39.98 КБ)

Вид прочих дох/расх д.б. связан Дох/расх, связанные с реализацией, аналитику "прочие внереализац. " поменяйте.

Зачем мне менять, у меня все правильно отражается.